kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	13 115 080,00	8 645 275,75	4 109 577,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące	339 725,00	146 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	12 775 355,00	8 499 062,00	4 109 577,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	4 368 348,00	2 530 579,75	1 589 577,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	339 725,00	146 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - Poprawa obsługi klienta poprzez dostosowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i jego pracowników do zmian w pomocy społecznej zmierzających do oddzielenia pracy socjalnej i usług społecznych od procedur administracyjnych.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	339 725,00	146 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	4 028 623,00	2 384 366,00	1 589 577,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	4 028 623,00	2 384 366,00	1 589 577,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	8 746 732,00	6 114 696,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	8 746 732,00	6 114 696,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach - Zaspokojenie podstawowych potrzeb komunikacyjnych oraz podniesienie standardu życia mieszkańców 	Urząd Miejski	2020	2021	3 604 696,00	3 594 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa dróg ul. Lipowej, Łąkowej i Klonowej w Trzcielu - Zaspokojenie podstawowych potrzeb komunikacyjnych oraz podniesienie standardu życia mieszkańców 	Urząd Miejski	2020	2022	5 142 036,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 1 z 2	

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2020 r.
L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754 852,75	
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 213,75	
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 639,00	
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 156,75	
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 213,75	
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 213,75	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 943,00	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 943,00	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 696,00	
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 696,00	
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 696,00	
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	
Strona 2 z 2