Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/167/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 marca 2021 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2020 r.

	
kwoty w zł	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	12 609 661,00	7 989 632,89	4 269 577,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące	339 725,00	155 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	12 269 936,00	7 833 643,00	4 269 577,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	3 748 348,00	2 150 355,89	1 359 577,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	339 725,00	155 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - Poprawa obsługi klienta poprzez dostosowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i jego pracowników do zmian w pomocy społecznej zmierzających do oddzielenia pracy socjalnej i usług społecznych od procedur administracyjnych.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	339 725,00	155 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	3 408 623,00	1 994 366,00	1 359 577,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	3 408 623,00	1 994 366,00	1 359 577,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	8 861 313,00	5 839 277,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	8 861 313,00	5 839 277,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w Brójcach - Zaspokojenie podstawowych potrzeb komunikacyjnych oraz podniesienie standardu życia mieszkańców 

	Urząd Miejski	2020	2021	2 848 277,00	2 838 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa dróg ul. Lipowej, Łąkowej i Klonowej w Trzcielu - Zaspokojenie podstawowych potrzeb komunikacyjnych oraz podniesienie standardu życia mieszkańców 	Urząd Miejski	2020	2022	5 142 036,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzciel - Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Starym Dworze oraz sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	620 000,00	390 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu - Uporządkowanie gospodarki osadowej na obiekcie oczyszczalni	Urząd Miejski	2021	2022	251 000,00	91 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 959,36	
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 989,89	
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 969,47	
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 986,14	
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 989,89	
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 989,89	
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 996,25	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 996,25	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 973,22	
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 973,22	
1.3.2.1	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 612,77	
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 360,45	
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00